保利文化（03636）業(yè)務(wù)：保利文化業(yè)務(wù)回顧

　　2019年12月31日保利文化（03636）業(yè)務(wù)回顧： 本集團(tuán)通過按經(jīng)營(yíng)范圍組織的附屬公司管理業(yè)務(wù)。本集團(tuán)按與為進(jìn)行資源分配和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估而向本集團(tuán)最高級(jí)行政管理層所作內(nèi)部報(bào)告的數(shù)據(jù)一致的方式呈報(bào)以下三個(gè)呈報(bào)分部: 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)與拍賣業(yè)務(wù):包括拍賣、買賣古董、近現(xiàn)代書畫、古代書畫、油畫、雕塑及其他文物和藝術(shù)品、以及提供藝術(shù)品投資顧問和其他業(yè)務(wù),賺取拍品保證金及財(cái)務(wù)安排下授出的貸款的利息收入及收益。 演出與劇院管理業(yè)務(wù):包括劇院的日常管理、演出安排、劇院租賃和劇院設(shè)計(jì)諮詢服務(wù)。 影院投資管理業(yè)務(wù):包括電影院的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。 一、分類業(yè)務(wù)情況 (一)三項(xiàng)主業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)與拍賣業(yè)務(wù) 保利文化頂住市場(chǎng)壓力,加大徵集招商力度,調(diào)整拍品結(jié)構(gòu),團(tuán)結(jié)協(xié)作,2019全年實(shí)現(xiàn)拍賣成交總額人民幣86億元,繼續(xù)領(lǐng)跑全球中國(guó)藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)。 北京保利國(guó)際拍賣有限公司(「北京保利拍賣」)對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理,對(duì)外提升品牌,春、秋兩季拍賣均較去年同期有一定增長(zhǎng),特別是古董珍玩成交兩度刷新該板塊歷史新高。清雍正御制青花釉里紅云海騰龍大天球瓶、李可染《萬(wàn)水千山》等5件作品成交過億元人民幣。 北京保利藝術(shù)中心有限公司(「保利藝術(shù)中心」)堅(jiān)持文化藝術(shù)推廣,2019年組織大型展覽13場(chǎng)、藝術(shù)大講堂4期�！笍埓笄дQ辰一百二十周年紀(jì)念展」、與恭王府合作舉辦的「萃錦曩懷-清代藝術(shù)珍寶展」及「第四屆保利『學(xué)院之星』巡回展」等受到廣泛關(guān)注。 演出與劇院管理業(yè)務(wù) 北京保利劇院管理有限公司(「保利劇院管理」)2019年新接管7家劇院,其中6家劇院完成開業(yè)首演。目前,保利劇院院線業(yè)務(wù)涉及全國(guó)21個(gè)省、自治區(qū)和直轄市的60座城市,經(jīng)營(yíng)管理國(guó)內(nèi)一流劇院68家,全年完成演出1萬(wàn)場(chǎng)。2019年保利劇院管理引進(jìn)《一個(gè)美國(guó)人在巴黎》、《瑪?shù)贍栠_(dá)》等世界名劇;聯(lián)合出品話劇《浮士德》、原創(chuàng)魔幻大秀《摩天輪·起源》,與保利藝術(shù)博物館合作打造原創(chuàng)音樂劇《十二生肖之獸首傳奇》;攜手湖南衛(wèi)視,興辦《聲入人心》音樂會(huì)全國(guó)巡演,取得社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益雙豐收;原創(chuàng)話劇《斷金》在澳大利亞和加拿大巡演,好評(píng)如潮�！副＠�票務(wù)營(yíng)銷系統(tǒng)」上線微信票務(wù)及手機(jī)APP,實(shí)現(xiàn)劇院端、觀眾端同步運(yùn)營(yíng)。 影院投資管理業(yè)務(wù) 保利影業(yè)投資有限公司(「保利影業(yè)」)狠抓降本增效,全面加強(qiáng)投資管控,有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2019年新開直營(yíng)影城2家,旗下運(yùn)營(yíng)直營(yíng)影城達(dá)到73家;實(shí)現(xiàn)票房收入人民幣8.2億元,同比增長(zhǎng)1.7%。 (二)新業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn),加快落地布局 藝術(shù)教育方面,保利藝術(shù)教育投資有限公司「藝術(shù)教育公司」在珠海大劇院、長(zhǎng)沙梅溪湖大劇院開設(shè)的藝術(shù)教育中心運(yùn)行良好,「保利-英皇芭蕾舞直營(yíng)�！故讉�(gè)校區(qū)落地上海1862船廠大劇院。保利WeDo繼續(xù)完善教學(xué)體系,重點(diǎn)鞏固已有校區(qū),擴(kuò)大品牌影響;承辦2019年第八屆愛琴杯暨第三屆國(guó)際大提琴比賽;童聲合唱團(tuán)在第七屆新加坡國(guó)際華文合唱比賽中奪得總冠軍。 文化金融方面,北京保利藝術(shù)投資管理有限公司(「藝術(shù)投資」)積極進(jìn)取,2019年全年推出6支基金項(xiàng)目。保利融禾融資租賃有限公司(「保利融禾」)迅速發(fā)展,繼續(xù)有力支持拍賣業(yè)務(wù)。 文化旅遊方面,保利文化聯(lián)合數(shù)字王國(guó)等企業(yè),以打造浸入式精品夜遊項(xiàng)目為抓手,嘗試突破。2019年成功推出「紫禁城上元之夜」、「成都音樂盛典·成都ART音樂節(jié)」及「冰火鑄夢(mèng)-首鋼高塔光影秀」等項(xiàng)目,引起社會(huì)強(qiáng)烈反響。 文化資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面,文化地產(chǎn)協(xié)同取得可喜成果,鄭州及慈溪項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。

　　截止2019年12月31日營(yíng)業(yè)收入38.46億，銷售成本-25.26億，毛利13.19億，其他收入6143.30萬(wàn)，銷售及分銷成本-4.56億，行政開支-6.98億，員工薪酬0.00，研發(fā)費(fèi)用0.00，折舊和攤銷0.00，其他支出0.00，資產(chǎn)減值損失0.00，重估盈余2353.40萬(wàn)，出售資產(chǎn)之溢利0.00，經(jīng)營(yíng)溢利2.50億，應(yīng)占聯(lián)營(yíng)公司溢利4032.60萬(wàn)，應(yīng)占合營(yíng)公司溢利525.20萬(wàn)，財(cái)務(wù)成本-5844.30萬(wàn)，影響稅前利潤(rùn)的其他項(xiàng)目0.00，稅前利潤(rùn)2.37億，所得稅-1.09億，影響凈利潤(rùn)的其他項(xiàng)目-2.18億，凈利潤(rùn)1.28億，本公司擁有人應(yīng)占凈利潤(rùn)4971.90萬(wàn)，非控股權(quán)益應(yīng)占凈利潤(rùn)7822.90萬(wàn)，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.20，稀釋每股收益0.20，其他全面收益-496.40萬(wàn)，全面收益總額1.23億，本公司擁有人應(yīng)占全面收益總額4075.70萬(wàn)，非控股權(quán)益應(yīng)占全面收益總額8222.70萬(wàn)。

　　發(fā)行方式是發(fā)售以供認(rèn)購(gòu),發(fā)售以供配售,發(fā)售現(xiàn)有證券，招股價(jià)區(qū)間上限33.00港元，主承銷商中信里昂證券，招股價(jià)區(qū)間下限28.20港元，保薦人中信證券融資(香港)有限公司，首發(fā)面值1，首發(fā)面值單位CNY，發(fā)行價(jià)格33.00港元，計(jì)劃香港發(fā)售數(shù)量777.82萬(wàn)股，實(shí)際發(fā)行總數(shù)8944.76萬(wàn)股，香港發(fā)售有效申購(gòu)股數(shù)47.12億股，計(jì)劃發(fā)行總數(shù)7778.1萬(wàn)股，香港發(fā)售有效申購(gòu)倍數(shù)606倍，售股股東發(fā)行數(shù)量707.1萬(wàn)股，實(shí)際香港發(fā)售數(shù)量3889.06萬(wàn)股，超額配售數(shù)量1166.66萬(wàn)股，售股股東超額配售數(shù)量106.06萬(wàn)股，發(fā)行公告日2014年02月24日，申購(gòu)起始日2014年02月24日，首發(fā)募資總額23.33億港元，申購(gòu)截止日2014年02月27日，發(fā)售募資凈額22.49億港元，發(fā)行結(jié)果公告日2014年03月05日。

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